|
81 |
5892 |
B4850AC584 |
2024 |
fornitura Lt 700 GPL PROPANO- Sede AMAP di S.Angelo in Vado(PU) - Via Macina n.2(Vivaio Valmetauro) |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
539,00 € |
28/11/24 |
16/01/25 |
539,00 € |
SAC PETROLI SRL |
03168520405 |
|
|
82 |
5891 |
B484A9C4C4 |
2024 |
Fornitura urgente Lt 2000 GPL PROPANO - Sede AMAP di S.Angelo in Vado - Centro Tartuficultura, Via Macina n.2 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.540,00 € |
28/11/24 |
06/12/24 |
1.540,00 € |
GOLDENGAS SPA |
00080300429 |
|
|
83 |
5890 |
B4703D38D2 |
2024 |
servizio di distribuzione volantini porta a porta, nell'ambito dei Programmi Fitosanitari Reg. 2021/690 (Single Market Programme) |
Atto n. 508 del 04/12/24
Atto n. 3 del 08/01/25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.850,00 € |
25/11/24 |
08/01/25 |
1.850,00 € |
SAMAS PUBBLICITA’ S.r.l. |
02443610429 |
|
|
84 |
5889 |
B4702703DF |
2024 |
servizio di revisione grafica e stampa di volantini A5 e manifesti per affissioni 70x100, nell'ambito dei Programmi Fitosanitari Reg. (UE) 2021/690 (Single Market Programme) |
Atto n. 491 del 27/11/24
Atto n. 533 del 17/12/24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.390,00 € |
21/11/24 |
17/12/24 |
1.390,00 € |
FLAMINI SRL |
00108140427 |
|
|
85 |
5888 |
B43EF90A51 |
2024 |
fornitura di attrezzature e utensili per il Servizio Fitosanitario |
Atto n. 472 del 15/11/24
Atto n. 513 del 05/12/24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
1.005,77 € |
13/11/24 |
05/12/24 |
1.005,77 € |
FERRAMENTA GRELLI DI GRELLI MASSIMO |
03428770543 |
|
|
86 |
5887 |
B477BC5438 |
2024 |
fornitura di dispositivi di protezione e di sicurezza da destinarsi alle varie sedi AMAP |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.394,87 € |
03/12/24 |
31/12/24 |
12.713,90 € |
CAGI S.R.L. |
02847250426 |
|
|
87 |
5886 |
B26AD2E7E7 |
2024 |
Art. 9 D.L. N. 66/2014 e s.m.i. Adesione convenzioni SUAM Soggetto Aggregatore per "fornitura di personal computer desktop, monitor, notebook e dispositivi opzionali a ridotto impatto ambientale e servizi connessi - L.4 -ITD SOLUTIONS SPA |
Atto n. 222 del 05/07/24
Atto n. 362 del 09/12/24
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
170,40 € |
11/07/24 |
15/11/24 |
170,40 € |
ITD Solutions SPA |
10184840154 |
|
|
88 |
5885 |
B26ABEBD59 |
2024 |
Art. 9 D.L. N. 66/2014 e s.m.i. Adesione convenzioni SUAM Soggetto Aggregatore per "fornitura di personal computer desktop, monitor, notebook e dispositivi opzionali a ridotto impatto ambientale e servizi connessi - L.3- ITD SOLUTIONS SPA |
Atto n. 222 del 05/07/24
Atto n. 2 del 08/01/25
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
1.058,18 € |
11/07/24 |
15/11/24 |
1.058,18 € |
ITD Solutions SPA |
10184840154 |
|
|
89 |
5884 |
B26A7A34E9 |
2024 |
Art. 9 D.L. N. 66/2014 e s.m.i. Adesione convenzioni SUAM Soggetto Aggregatore per "fornitura di personal computer desktop, monitor, notebook e dispositivi opzionali a ridotto impatto ambientale e servizi connessi - L.2 - ITD SOLUTIONS SPA |
Atto n. 222 del 05/07/24
Atto n. 362 del 09/12/24
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
7.540,80 € |
11/07/24 |
15/11/24 |
7.540,80 € |
ITD Solutions SPA |
10184840154 |
|
|
90 |
5883 |
B267018F02 |
2024 |
Art. 9 D.L. N. 66/2014 e s.m.i. Adesione convenzioni SUAM Soggetto Aggregatore per "fornitura di personal computer desktop, monitor, notebook e dispositivi opzionali a ridotto impatto ambientale e servizi connessi - L.1 - ITD SOLUTIONS SPA |
Atto n. 222 del 05/07/24
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
5.472,14 € |
11/07/24 |
15/11/24 |
5.472,14 € |
ITD Solutions SPA |
10184840154 |
|
|
91 |
5881 |
B176F20418 |
2024 |
Art. 9 D.L. N. 66/2014 e s.m.i. Adesione convenzioni SUAM Soggetto Aggregatore per "fornitura di personal computer desktop, monitor, notebook e dispositivi opzionali" - L.3 - ITD SOLUTIONS SPA |
Atto n. 150 del 30/04/24
Atto n. 235 del 22/07/24
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
11.838,34 € |
30/04/24 |
30/06/24 |
11.838,34 € |
ITD Solutions SPA |
05773090013 |
|
|
92 |
5880 |
B0A7538137 |
2024 |
Rinnovo licenza annuale per "Canva Pro" 2024-2025 - CANVA |
Atto n. 73 del 07/03/24
Atto n. 110 del 11/04/24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
109,99 € |
07/03/24 |
07/03/24 |
109,99 € |
CANVA PTY LTD |
158929938 |
|
|
93 |
5879 |
B0A7544B1B |
2024 |
Rinnovo licenza annuale per "Photoshop per Teams" - REKORDATA |
Atto n. 73 del 07/03/24
Atto n. 110 del 11/04/24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
389,83 € |
07/03/24 |
20/03/24 |
389,83 € |
REKORDATA |
05185750014 |
|
|
94 |
5878 |
B22C053C42 |
2024 |
Fornitura di Hard Disk SSD, microfoni da tavolo USB, multipresa con interruttore, cavi video da HDMI a DVI, cover e proteggi schermo per ipad - EUROCARTA SRL |
Atto n. 190 del 25/06/24
Atto n. 238 del 19/08/24
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
738,27 € |
25/06/24 |
31/07/24 |
738,27 € |
EUROCARTA SRL |
01529220434 |
|
|
95 |
5873 |
Z9B3C3F9B8 |
2024 |
Impegno di Euro 6.437,85 oltre IVA ai sensi di legge per la fornitura di prodotti vari destinati all'attività vivaistica dei vivai forestali regionali, a favore della società PBE srl |
Atto n. 308 del 04/11/24
|
01-PROCEDURA APERTA |
6.437,85 € |
04/11/24 |
31/12/24 |
6.437,85 € |
P.B.E. SRL |
00042240440 |
|
|
96 |
5860 |
B45A37F8BA |
2024 |
Servizio di manutenzione ed assistenza dell'applicativo di gestione del patrimonio "BabylonWeb" |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
18.400,00 € |
|
|
0,00 € |
APRA S.p.A. |
02043510425 |
|
|
97 |
5859 |
B44CC57B45 |
2024 |
Lavori di manutenzione ordinaria presso il centro di tartuficultura di Amandola |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
19.696,64 € |
|
31/12/24 |
0,00 € |
EDILMONALDI SRL |
02368080442 |
|
|
98 |
5858 |
B43C26FC7A |
2024 |
Adesione ad accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo |
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
75.000,00 € |
01/12/24 |
31/10/27 |
0,00 € |
ITALIANA PETROLI SPA |
00051570893 |
|
|
99 |
5857 |
B4450F8C27 |
2024 |
Fornitura di cartellonistica, adesivi con loghi ed altro materiale identificativo dell'agenzia da destinarsi alle varie sedi AMAP |
Atto n. 336 del 25/11/24
Atto n. 20 del 16/01/25
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
14.407,95 € |
25/11/24 |
16/01/25 |
14.407,95 € |
Abbati Pier Nicola |
BBTPNC83R29E783L |
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100 |
5856 |
B359BE2015 |
2024 |
Riparazione Idropulitrice Marca PORTOTECNICA Modello ARGON DS 2010 Matricola
1000247351 Etichetta virtuale 190 |
Atto n. 316 del 11/11/24
|
01-PROCEDURA APERTA |
254,50 € |
23/09/24 |
17/10/24 |
254,50 € |
D.Cleaning Service S.R.L. |
02081220440 |
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